各基层党委、党总支、直属党支部，校属各单位：

为落实许昌学院2017年“制度落实年活动”的工作要求，全面掌握各单位执行招标采购管理规定的情况，规范招标采购管理工作，决定在全校范围内开展招标采购制度落实情况专项检查工作。现将《许昌学院开展对招标采购工作专项检查的方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

                               中共许昌学院纪委检查委员会

                                    2017年9月26日

许昌学院开展对招标采购工作专项检查方案

一、专项检查的目的

通过对招标采购项目的专项检查，全面掌握各单位执行和落实招标采购政策、制度、业务流程等规定的情况；调研招标采购工作中存在的困难和问题，研究解决问题办法,规范招标采购工作，建立长效机制。

二、专项检查的对象和范围

学校所属二级单位，2017年所有政府采购品目网上商城采购品目项目、预算资金在1万元以上工程、货物、服务采购项目活动情况（包括委托采购项目、学校招标办组织采购项目、归口部门组织采购项目、自行组织采购项目）。

三、工作步骤

这次招标采购工作专项检查自2017年9月25日--2017年11月30日，采取单位自查和学校检查相结合的办法进行。

(一)动员部署阶段(2017年9月26日--10月9日)

各单位要组织本单位人员，学习传达专项检查工作方案，认真学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》和招标采购政策、招标采购制度和招标采购业务流程等，做好具体工作安排。

(二)自查阶段(2017年10月10日-- 10月30日)

各单位对照检查的范围和内容（见附件），结合学校招标采购文件中规定的本单承担招标采购工作职责，逐项逐条进行核对，自查后形成自查总结报告。

自查总结报告主要包括本单位招标采购工作开展情况、落实招标采购制度和招标采购业务流程的情况、本单位2017年采购项目清单、存在不足和问题、整改措施，对工作意见和建议等。

自查总结报告经单位负责人签字、加盖公章后于2017年10月20日前报送行政办公楼510室，联系人：崔芳，电话：8716电子版发送邮箱：31877635@qq.com，

(三)检查阶段(2017年11月1日——11月20日)

领导小组在审核各单位上报材料的基础上，确定抽查对象，通过听取汇报、座谈会、查阅资料等形式，对有关单位的招标采购情况进行督查和检查，并对招标采购工作中存在的困难和问题进行调研。

(四)整改阶段(2017年11月21日——11月30日)

各单位针对自查中发现的问题、存在的薄弱环节，逐项深入研究分析，制定具体整改措施，推动各项政策规定落到实处。学校招标采购管理部门认真调研总结，按照政府招标采购相关要求，完善规章制度和业务流程。

四、工作要求

(一)加强组织领导

为确保专项检查活动顺利开展并取得实效，学校成立招标采购专项检查工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在纪委(监察处)，负责专项检查工作的指导、督查工作。领导小组成员如下：

组长：罗风英崔斌

成员：孙锦华杨海钦黄军伟纪玉卿蔡子亮孟凡根龚培生姜罡丞

办公室主任：孙锦华

（二）认真自查

本次专项检查工作重在早发现问题、早纠正问题、早解决问题。各单位要按照专项检查活动时间节点和要求，逐项对照进行自查，不走过场、不留死角、不留盲点，对发现的问题认真梳理，汇总上报。

（三）认真整改

各单位和学校招标采购管理部门要认真调研总结，对发现的问题切实整改，完善规章制度和业务流程，提高招标采购管理水平、招标采购质量和效率，更好地服务学校建设。

(四)严格工作责任落实

1.各单位党政主要负责人是专项检查工作第一责任人，主管招标采购工作单位领导是直接责任人。

2.各单位要高度重视，专门部署，周密安排，加强对此项工作的领导、监督和指导，全面落实专项检查工作任务。

3.对专项检查工作中不重视或对问题隐瞒不报、不处理、不纠正的，要提出批评；对违纪违规操作，规避监管，造成严重后果的，既要追究当事人责任，又要追究相关领导责任。

附：招标采购工作专项检查主要内容

招标采购工作专项检查工作的主要内容

各单位履行招标采购职责情况；各单位落实招标采购程序、招标采购流程、招标采购要求的情况。检查依据是《许昌学院招标采购管理办法》、《许昌学院招标采购项目技术方案与招标文件编审办法（试行）》、《许昌学院2017年招标采购工作实施细则》、《许昌学院2017年政府采购归口管理品目目录》等文件。招标采购工作各环节检查主要内容如下：

一、采购项目计划编制环节主要检查内容：

(一)采购项目计划是否依据学校、单位的发展规划编制？是否坚持依法合规、调剂优先、共享共用、严格标准的原则？是否有超标准配置的现象？

(二)单位编写项目技术方案（包括项目需求清单、技术指标、项目控制价）是否在充分调研基础上通过了专业论证、专家咨询、征求意见等程序对需求进行修正、优化？项目技术方案是否经单位领导签字确认？

(三)项目归口管理部门是否对技术方案的合规性、配置符合性、预算合理性等进行认真审核？重大项目或技术复杂项目是否组织专项审核会议？

(四)对于工程类项目，归口管理部门是否会同使用部门在组织绘制施工图、对有关材料等进行市场调研基础上，初步拟定招标采购项目工程造价，并报审计处审核？图纸设计单位的确定是否履行了集体决定程序？

(五)申购进口产品或以单一来源方式进行采购项目是否按照上级规定组织专家论证并按照规定进行了公示？

二、项目审批立项和采购方式审核审批环节主要检查内容

(一)采购项目是否按照学校规定进行了校内审批立项？是否存在越权审批或者先采购后补充立项的情况？

(二)政府采购网上商城品目目录内项目或者政府采购网上商城目录之外预算达到20万元采购项目是否报省财政厅审批同意后采购？

(三)是否存在未经批准擅自采购网上商城品目内商品的行为？是否存在化整为零规避公开招标或规避采购权限额度以上集体采购的情况（包括采购权限额度界点分别为1万元、5万元、20万元、120万元）？

(四)是否按照规定选择合适的采购方式？是否按照权限规定履行采购方式审批？

(五)是否存在未按审批方式或未审批采购方式而自行选择采购方式采购的情况？

三、采购活动组织环节主要检查内容

(一)采购活动牵头部门是否按规定组织有关部门编制会审了招标文件？大额采购项目或特殊采购项目的招标文件是否报审计处、法制办公室审核？

(二)招标文件审核是否经过集体会审？是否有会议记录？相关人员是否签字确认？

(三)是否按审批的采购方式组织采购活动？是否按照采购管理权限开展采购活动？有无超越权限采购的行为？

(四)采购活动是否按照法定的程序组织开展？在评审过程中是否存在随意变更招标文件实质性内容的情况？

(五)采购评审会议记录是否经过集体签字确认？

(六)评审工作是否按照规定组建项目评委会（评审小组或采购小组）？是否有监督人员履行监督职责？是否存在应回避未回避的行为？

(七)按规定应当公开的采购信息是否按照规定进行了公开？

(八)委托代理机构组织采购项目，是否按规定选择了代理机构？

(九)若存在投标商质疑，是否按照规定进行了质疑处理？

(十)是否存在从评委会（评审小组或采购小组）推荐的拟中标（成交）候选人之外确定中标（成交）供应商的现象？

四、合同管理环节主要检查内容

(一)是否按照学校合同审签规定进行了合同审签？有无未履行审签规定程序签订的合同？是否在规定时间内签订了合同？有无超时间规定签订合同的情况？

(二)是否按照规定时间向资产处报送合同，进行合同公示、备案？

(三)合同变更是否符合规定？是否按照程序办理相关手续？

五、验收环节主要检查内容

(一)采购项目是否按照学校规定组织了验收？验收时是否认真对照合同进行了验收？验收报告是否由相关人员签字确认？

(二)验收小组组成是否符合规定？是否有技术人员参与?

(三)对验收未通过的供应商是否进行了督促整改?需要索赔的是否进行了索赔?

六、采购档案管理环节主要检查内容

采购各环节形成的档案材料是否收集齐全？项目结束后采购档案是否进行了装订整理？